发布文号: 冀人口办[2006]38号
各市人口计生委,各扩权县(市)计生局：
按照河北省人口计生委《关于进一步开展专项资金综合治理工作实施方案》的要求,从4月份开始,各级人口计生部门组织开展专项资金自查自纠和重点审计工作。为确保这一阶段工作扎实有效,现就有关问题强调如下：
一、统一思想,高度重视
自查自纠是专项资金综合治理工作的一项基础性工作,安排时间长，工作量大，要求高。各级计生部门要高度重视自查自纠和重点审计工作，切实加强组织领导，做出具体安排和部署，列入重要工作日程，纳入党风廉政建设责任制，明确责任分工，在抓落实、抓成效上下功夫。要强化督导检查，及时发现和解决存在的问题。要抓好正反两方面的典型，对工作做得好的单位和部门，及时推广经验和做法；对工作不力的，严肃批评，责令重新进行自查。对在自查自纠工作中敷衍塞责或者以罚代处的，特别是欺上瞒下、隐情不报、压案不查、查而不纠的，要严肃追究有关单位和主管领导的责任。
二、采取有效措施，保证查纠质量
各级计生部门要认真贯彻边查边纠边建的原则，采取全面治理、突出重点、上下联动、条块结合的方法，紧紧围绕专项资金审批、拨付、管理使用情况，沿资金流向自上而下和沿资金使用项目自下而上进行检查。既要重点查清管理、拨付环节中的立项条件是否完备，审批依据是否充分、审批程序是否合法合规，项目计划和预算的执行是否严格，是否存在滞留、截留、挪用专项资金等问题，更要从检查清理具体用款项目入手，查清各环节贯彻执行法律法规政策、党纪政纪和财经纪律是否严格，是否存在侵占、贪污、挥霍、骗取专项资金，以及收受贿赂和失职渎职等违纪违法问题。在自查自纠方法上，要注意借鉴去年自查自纠工作经验，创新思路，结合实际采取多种行之有效的措施进行自查自纠。要加大问题整改力度，在继续搞好对2005年问题资金整改的同时，对今年自查发现的问题，要深入分析原因抓紧整改，一时难以纠正到位的要制定措施限期纠正。在6
月底前完成自查自纠任务。
三、求实求细，落实报告制度
为及时掌握治理工作进展情况，有效组织协调、督导，省人口计生委建立了五项制度，即阶段报告工作制度、违纪问题查纠情况月报告制度、案件查处情况月报告制度、个案备案制度和信息反馈制度。各级人口计生部门要根据不同阶段的工作实际，组织骨干力量对工作开展情况进行调查摸底，掌握第一手情况。针对工作中出现的新情况、新问题，及时调整工作部署。各级领导小组办公室，要严格按照《河北省人口计生委关于进一步开展专项资金综合治理工作实施方案》的要求。加强对本级自查自纠情况的综合、统计、分析、汇总，落实好工作报告制度、案件线索移交通报制度和信息反馈制度。坚持案件线索零报告制度，省交办案件要及时上报备案表、调查报告、审理报告和处分决定，各市自办案件要按时上报备案表和处分决定。对上报的各类文字数字材料，做到情况真实、数据准确、口径一致、报送及时，并由本级领导小组负责人签字，加盖公章。每月的5日报送上月的统计表和分析报告。对检查、治理工作动态、经验，遇到的问题和工作意见、建议等随时向上级反馈。省人口计生委要通过编发简报等多种形式，推动和指导工作。各市要结合自查自纠和重点审计工作，注意总结工作经验，发现先进典型，各推荐1至3个先进典型报省人口计生委专项资金办公室筛选，统一在省新闻媒体组稿宣传。
附件：
1、2005年度各类专项资金查纠情况统计汇总表
2、2006年专项资金综合治理问题资金查纠情况台账
3、2006年专项资金综合治理案件情况统计表
4、2006年专项资金综合治理违纪违法案件个案备案表
5、2005年度(单位)各类专项资金安排投入情况台帐
6、2005年度各类专项资金安排投入情况统计表
7、2005年专项资金综合治理查出有问题资金纠正情况台帐
二○○六年六月十二日
附件1：
2005年度各类专项资金查纠情况统计汇总表
填表单位（盖章）填表日期：年月日
序号 资金类别 清理项目总数 有问题项目数 清理资金总额 有问题资金数 有问题资金按资金流向分 有问题资金按性质分 已纠正
尚未纠正 .备注
合计 项目主管部门 资金拨付部门 资金使用单位 合计 滞留 截留挪用 违规大额现金支付
虚列投资完成额 配套资金不到位
超出标准规模概算部分 财务管理不规范 虚报冒领套取骗取 吃喝送礼挥霍浪费 贪污侵占
其他 纠正金额 处罚金额
责任追究 未纠正金额 原因
小计 原因 小计 用途
专项资金下达较晚 主观故意或过失造成人为滞留 按照项.目进度应拨未拨 报账资料不符合规定 项目变更 项目进度缓慢
批准的项目全部或部分未实施 质量保证金 其他 用于其他项目 弥补行政经费 发放工资资金补贴 出借或用于经营
私存私放 私设小金库 其他
个 个 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
万元 万元 万元
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元万元万元万元万元万元万元万元人万元另附说明
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3233343536373839404142
1 总计
2 一、农业专项
3 其中：（1）畜牧
4 （2）水产
5 二、林业专项
6 三、水利专项
7 四、公路建设
8 五、教育专项
9 六、医疗卫生专项
10 七、社会保障
11 八、抚恤和社会福利救济专项
12 九、文明生态村建设
13 十、科技专项
14 十一、文体广播事业专项
15 十二、扶贫
16 十三、城市维护专项
17 十四、、………..
18 十五、………..
19 十六、`
填表人：审核人：
说明：1、此表由各设区市、省直各部门专项资金综合治理工作领导小组办公室于每月6日前上报省专项资金综合治理工作领导小组办公室。2、为避免行政管理统计，本表不含2005年度八类重点专项资金。3、资金类别按行业填报。4、5=6=10=38+41。5、6=7+8+96、10=11+21+29+．．．．．37。7、11=12+13+．．．．．．+20。8、21+22+23+．．．．．．．+28。
附件2:
2006年专项资金综合治理问题资金查纠情况台账
填表单位（盖章）：填表日期：年月日
序号 项目单位 项目名称 有问题资金金额 问题资金性质 有问题资金情况简要说明 纠正情况
纠正金额
未纠正原因 备注
合计 滞留挪用 截留挪用 违规大额现金支付 虚列投资完成额 配套资金不到位
超出标准规模概算部分 财务管理不规范 虚报冒领套取骗取 吃喝送礼挥霍费 贪污侵占 其他
小计 原因 小计 用途
专项资金下达较晚 主观故意或过失造成人为滞留 按照项目进度应拨未拨 报账资料不符合规定 项目变更 项目进度缓慢
批准的项目全部或部分未实施 质量保证金 其他 用于其他项目 弥补行政经费 发放行政经费 发放工资金奖金补贴 出借或用于经营 私存小金库 其他
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
万元 万元 万元
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
附件3：
2006年专项资金综合治理案件情况统计表
填表单位(盖章)：填表日期：年月日
单位 案件线索情况 立案情况 结案情况 处分情况 移交司法机关
线索总数 其中 立案总数 结案总数 其中 合计 县处级 科级以下 村干部
省交办数 专项举报 清理检查 审计 其他 省交办数 各市自办 省交办数
各市自办 小计
党纪 政纪 小计 党纪 政纪 小计 党纪 政纪
件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 人 人 人 人 人
人 人 人
人 人 人
填表人：审核人：
说明：此表由各设区市、省直各部门专项资金综合治理工作领导小组办公室于每月6日、20日前上报省专项资金综合治理工作领导小组办公室。各设区市自办案件报备案表和处分决定，省交办的案件，立案的先上报备案表，结案时本表及调查报告、审理报告、处分决定一并报送。
附件4：
2006年专项资金综合治理违纪违法案件个案备案表
填表单位(盖章)填表日期：年月日
立案情况 立案机关
立案日期 线索来源
违纪违法单位和人员情况 违法违纪单位 涉及人数
违纪违法人员 姓名 出生日期 性别 政治面目
级别 单位职务
姓名 出生日期 性别 政治面目
级别 单位职务
姓名 出生日期 性别 政治面目
级别 单位职务
主要违纪行为
简要违纪事实
违纪违法单位和人员处理情况 结案日期 销案日期 作出决定机关
处分情况
责任追究情况
说明：1、此表由各市、省直各部门专项资金综合治理工作领导小组办公室于每月6日、20日前上报省专项资金综合治理工作领导小组办公室。
2、"违纪单位"栏目填写集体违纪违法单位的名称。"违纪人员栏目"既用于填写集体违纪违法案件所涉人员情况，也用于填写个人违纪违法案件人员情况。右端空白栏目用于注明集体违纪案件或个人违纪案件。
3、违纪违法事实在表中填写不下的，另附纸补充。
附件5：
2005年度_____________(单位)各类专项资金安排投入情况台帐
填表单位(盖章)： 2006年月日
项目名称 审批文号 项目单位 批准概算总投资 资金来源 主要建设内容 备注
中央 省财政 市财政 县财政 乡 村(项目单位)自筹 捐赠及其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
总计
填表人： 审核部门（盖章）：
说明：1、本表填写：
（1）项目由省、市直单位负责实施的，由省、市直有关部门填写；
（2）由各县(市、区)实施的，由县(市、区)财政部门填写。
2、此表不包括八类重点治理专项资金安排投入情况,八类重点治理专项资金安排投入情况在表3-2中填报。
3、本表按时间和资金项目审批文号升序排列；县级填写资金来源时，如不能分清哪一级下拨,可将中央和省下拨的资金统一填写在省财政栏中。
4、本表按资金项目审批文件列明的每一个具体项目逐一填写，1、2、3列中内容与上一栏相同的可填写"－－"。
附件6：
2005年度__________市各类专项资金安排投入情况统计表
填表单位（盖章）： 2006年月日 资金单位：万元
序号 项目名称 审批文号 总投资额 项目财政投资金额 资金分配 备注
小计 市级 县级 小计 市直部门 X县 X县 X县 X县 X县 X县 X县 X县 X县 X县
X县 X县 X县
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21 22
总计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
填表人： 审核部门(盖章)：
说明：1、本表由市财政部门填写，只填写市本级及所属县(市、区)财政安排的项目资金，不包括省下达项目文件中要求市、县(市.区)配套的资金。无该类项目的报空表
2、此表不包括八类重点治理专项资金安排投入情况，八类重点治理专项资金安排投入情况在表2-2中填报。
3、1栏的项目名称：填该文件标题注明的专项资金用途名称。如：扶贫、退耕还林等。本表按时间和资金项目文号升序排列。4、3=4=7；
说明：1、此表由各市、省直各部门专项资金综合治理工作领导小组办公室于每月6日前上报省专项综合治理工作领导小组办公室。2、3=4。3、4=5+15+23+24+……31。4、5=6+7+……14。5、15=16+17+……+22
附件7：
2005年专项资金综合治理查出有问题资金纠正情况台账
填表单位（盖章）： 年月日 资金单位：万元
项目单位 项目名称 涉及有问题资金金额 有问题资金性质 有问题资金情况简要说明 纠正情况 未纠正原因 备注
1 2 3 4 5 6 7 8
填表人： 审核：
说明：
一、为有利于规范和汇总分析，"有问题资金性质"栏，按照问题性质填写下列一种：
1、滞留（其中：1.1质量保证金1.2项目变更1.3工程进度缓慢1.4报帐资料不合规1.5项目未全部完成,造成资金结存1.6专项资金下达较晚1.7不按照预算或者用款计划核拨财政资金1.8主观故意或过失、人为滞留1.9其他）
2、截留挪用（其中：2.1弥补行政经费2.2用于经营2.3出借2.4用于其他建设项目2.5买车2.6搞储蓄存款2.7其他）
3、超标准超规模超概算
4、未进行资金配套
5、虚列投资完成额
6、发票不合规
7、擅自计提（收取）管理费
8、违规有赏使用
9、超限额使用现金
10、贪污私分
11、虚报、冒领
12、私存私放
13、其他
二、在填写"有问题资金性质"4栏时，要填写该问题性质的代码和内容。如："出借"，则在该栏填写2截留挪用,第5栏填写2.3出借,并说明借给谁、干什么事情等；如该项目还涉及其他问题如"虚报、冒领"，则在下一行的3列填资金额，4列则填写11；其他与之相同。